财务部各层级业务处理规则

财务部各层级业务处理规则

 

为了保障财务各层级人员各司其职、各尽其责,高质高效的完成财务部各项工作。堵绝对问题视而不见、隐瞒不报或持应付态度给公司造成损失。本着对个人、对上级和对公司负责任的原则,特制定本规则如下:

1、严格执行公司制度,各层级对制度缺失或不合理有建议修改和完善的义务。

2、业务处理中遇到无制度可依或特殊情况无法按制度规定执行时,必须向上级领导请示,无权根据实际情况灵活处理,因此出现问题承担全部责任。

3、接到上级与制度不符、违规操作的业务指令时,必须越级请示是否执行。若不请示出现问题与上级承担同等责任。

4、遇到不会处理的业务要第一时间汇报,向上级求助。因不汇报处理错误或给公司造成不利影响,承担全部责任。

5、业务处理中发现问题和隐患要主动向上级汇报,在未引起上级重视的情况下,要越级汇报。目的就是要确保财务工作不出问题,也是作为每个财务人员必须具备的捍卫公司利益的使命感。

6、上级在接到下级请示、汇报时,在10分钟之内给予回复已接收到。需要即时答复的要即时答复,需要评估分析和再向上级请示汇报的要对下属反馈回复时间。下级在约定时间内未得到回复的,要越级汇报和请示。下级未按规定请示汇报,出现问题要承担责任;上级未及时回复和解决导致出现不良后果由上级承担责任。

7、各层级对分管范围业务,无论是否检查和知情,出现问题都要根据性质承担应有的责任。

8、财务人员对本职岗位之外的业务发现隐患和漏洞有义务向上级汇报,财务部给予相应的奖励。

本规则适用于财务所有岗位。

 

财务部

2017年11月17日